Schůzka #1351
Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 9 roky(ů)
Návštěva vedoucího odboru interního auditu Ing. Domeckého. Zajímavé poznatky ze schůzky: * audit není prováděn u velkých kauz typu Blanka, protože by se to nedalo zvládnout, * odbor interního auditu nemá vlasntího právníka, bude vypsáno výběrové řízení, ale platy jsou nízké, * nejsou definovány referenční ukazatele řízení magistrátu (tj. např. seznam pokut uložených externími orgány, náklady za outsourcované služby, vrácené dotace, seznam ocenění v soutěžích, ekonomické náklady na pracovní sílu, počet úředníků, počet rozhodnutí zrušených odvolacím orgánem nebo soudem, počet žádostí o informace apod. - každé odvětví jako např. školství může mít vlastní ukazatele) - pro volené orgány a pro veřejnost by se měla sestavovat souhrná zpráva z existujících různých výkazů, * za nejzajímavější zjištění (resp. referenční) považována řídící kontrola na příjmech (účtování daní a poplatků, odtahy), bude zaslán protokol, * auditní zprávy nejsou zveřejněny, neboť jde o interní audit, který má zlepšovat funkci magistrátu a mají k němu mít lidé důvěru, * audit je vnímán odlišně od kontroly (kontrola zaměřena na odstranění závadného stavu a odpovědnost osob, audit na fungování systému jako celku), kontroly úřadu nejsou téměř prováděny, pouze výjimečně následné veřejnosprávní kontroly; pan Domecký navrhoval zřízení oddělení vnitřní kontroly, které by dělalo hloubkové kontroly; vedle toho by oddělení vnitřní kontroly mohlo také sloužit jako metodické místo pro whistleblowing, * auditní zprávy jsou předkládány jen ředitelce magistrátu, * hospodaření magistrátu je kontrolováno auditorem Nexia AP, nikoliv Ministerstvem financí, * v rámci předběžné kontroly (před vznikem závazku) se nejprve vyplňuje doklad o předběžném schválení závazku (podepisuje příkazce operace a rozpočtář), následně se vystaví objednávka, fakturu pak podepisují všichni tři, * v protikorupční strategii by měla být přesněji vymezena úloha politiků.