Projekt

Obecné

Profil

Schůzka #1351

uzavřený

Programový cíl #99: Prověříme podezřelé kauzy

Návštěva oddělení interního auditu

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 9 roky(ů). Aktualizováno před více než 9 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
28.04.2015
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Osoba:
Magistrát
Organizační struktura:
Datum:
28.04.2015

Popis

Návštěva vedoucího odboru interního auditu Ing. Domeckého. Zajímavé poznatky ze schůzky:

  • audit není prováděn u velkých kauz typu Blanka, protože by se to nedalo zvládnout,
  • odbor interního auditu nemá vlasntího právníka, bude vypsáno výběrové řízení, ale platy jsou nízké,
  • nejsou definovány referenční ukazatele řízení magistrátu (tj. např. seznam pokut uložených externími orgány, náklady za outsourcované služby, vrácené dotace, seznam ocenění v soutěžích, ekonomické náklady na pracovní sílu, počet úředníků, počet rozhodnutí zrušených odvolacím orgánem nebo soudem, počet žádostí o informace apod. - každé odvětví jako např. školství může mít vlastní ukazatele) - pro volené orgány a pro veřejnost by se měla sestavovat souhrná zpráva z existujících různých výkazů,
  • za nejzajímavější zjištění (resp. referenční) považována řídící kontrola na příjmech (účtování daní a poplatků, odtahy), bude zaslán protokol,
  • auditní zprávy nejsou zveřejněny, neboť jde o interní audit, který má zlepšovat funkci magistrátu a mají k němu mít lidé důvěru,
  • audit je vnímán odlišně od kontroly (kontrola zaměřena na odstranění závadného stavu a odpovědnost osob, audit na fungování systému jako celku), kontroly úřadu nejsou téměř prováděny, pouze výjimečně následné veřejnosprávní kontroly; pan Domecký navrhoval zřízení oddělení vnitřní kontroly, které by dělalo hloubkové kontroly; vedle toho by oddělení vnitřní kontroly mohlo také sloužit jako metodické místo pro whistleblowing,
  • auditní zprávy jsou předkládány jen ředitelce magistrátu,
  • hospodaření magistrátu je kontrolováno auditorem Nexia AP, nikoliv Ministerstvem financí,
  • v rámci předběžné kontroly (před vznikem závazku) se nejprve vyplňuje doklad o předběžném schválení závazku (podepisuje příkazce operace a rozpočtář), následně se vystaví objednávka, fakturu pak podepisují všichni tři,
  • v protikorupční strategii by měla být přesněji vymezena úloha politiků.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 9 roky(ů)

Také k dispozici: Atom PDF