.Regiony » Jihočeský kraj » PKS (i podatelna)

Ahoj,

v tomto návrhu bych rozebral strukturu výdajů a příjmů:

B1.) Výsledek hospodaření za rok 2022, pokud jsou údaje v Piroplácení správné a nepřijdou tam další platby je +627K proti plánu, spolu s původní rezervou na účtě (724K, která měla být původním výsledkem převodu hospodaření), je tedy celková položka Převod výsledku hospdoaření 1351K, což je +351K proti nynějšímu plánu. (Možná to bude nakonec méně, nicméně, měli bychom tak být alespoň +300K na příjmech, což je dobrá zpráva.)

B2.) Protože je struktura našeho rozpočtového plánování nastavena způsobem, že se naboostujeme po volbách a nejvíce po volbách do Poslanecké sněmovny, tak jsme zároveň v době konání voleb na nule. Protože se volby (pokud se nestanou třeba předčasné volby) odehrají přibližně na konci září 2025, vychází nám, že v 09/2025 jsme na nule. A až pak následně nám přijdou čtvrtletní platby za mandáty, stálé příspěvky, stejně jako i nové příspěvky za hlasy atd. Pokud tedy nastavujeme rozpočet na 2023, tak nemůžeme nezohlednit i výhled na 2024 a 3 kvartály 2025, do té doby totiž nezískáme žádné mimořádné příjmy (spíš se nám může ještě stát výpadek za krajské volby). Stejně tak tedy nemůžeme pro rok 2025 počítat s příspěvkami za hlasy z těchto voleb, protože je nemůžeme utratit dopředu. Připravil jsem dle Kolisovo návrhu výhled z extra sloupcem výhled do 09/2015. Nemůžeme počítat ani s pomocí centrály, protože ta bude v době voleb vysosaná na nulu stejně jako my.

Pokud zde připočtu pozitivní výsledek hospodaření (viz B1), tak jsme ke dni voleb 206K v mínusu. To je za mne relativně zvládnutelné s ohledem na to, že budeme ve třech letech tuto částku schopni ušetřit na nevyčerpaných výdajích, ale zakládá to minimálně nutnost opravdu odpovědně zvažovat všechny výdaje a nezbavovat se možných i drobných příjmů, v opačném případě nevyjdeme. (A je dobré vzít v potaz, že už současný návrh od Kolise je rozpočtem úsporným, který usekal poměrně hodně sádla.)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dva_KGAXR-Mjwfkepm1UfdajaH_Vy1sNTkHc6h5P1KA/edit#gid=715663774

(Note, návrh A nemá vliv na tyto poznatky, návrh A je rozpočtově neutrální, takže nemění nic na výhledu.)

B3.) Podnájem Čepice. Ta položka úplně nesedí, v roce 2023 očekáváme na nájmu 100K. Pro roky 2024 a dál (pokud bude pokračovat) bude nájem na úrovni 120K (pokud nezvýšíme platbu o inflaci). Zároveň v té položce nejsou započtené energie, co nám platí (na rok 2023 očekávám cca 70K), ty ale nejsou započtené ani v nákladech na Pirátská centra, ze kterých budou placeny.

B4.) Pirátské centrum. Na rok 2022 byla rozdělena na 240 CB, 84 TA a 34 VO (celkem 358). Ta aktuální struktura výdajů je zatím asi takováhle:

čepice tapice  vopice  

nájem 180000 57600 78000

starnet 4200

Viktoria 24000

elektřina 28000 27000

plyn 40000

voda 15550

součet 291750 84600 78000

celkem 454350 (energie jsou přibližně spočítané bez započtení Vaněčkovy spotřeby v Čepici).

Pokud v Táboře zafinancují elektřinu sami ze svých příspěvků, přestaneme platit Viktorii, tak nám stále schází přes 50K. Buď tedy nutné, aby uprchlická rodina začala platit svůj díl za energie nebo můžeme zavřít jedno z center. (Příspěvek na podnájem to nezmění, ten je již započten v příjmech.)

B5.) Volební manažer. Předpokládám, že uzavřít rozpočet a následně udělat výběrové řízení, nebude hotové dříve než v březnu, takže na letošní rok můžeme počítat s 10 měsíci. Zároveň mi nepřijde úplně šťastné ho na celý letošní rok brát jen na půl úvazek, spíš bych se klonil k tomu, že v průměru za těch deset měsíců půjde o 3/4 úvazek a na příští rok o celý. (Tedy klidně ať začne v březnu na půl a postupně se dostane na komplet anebo od začátku pojede na 30h/týdně.) Pokud zachováme stejné podmínky, jaké měl Luboš a jaké dávají i v dalších krajích (LbK, Olk a další), tedy 35K za plný úvazek, tak to na letošní rok znamená 35*0,75*10 263K a na 2024 420K. O tuto částku ( +63K v 2023 a +20K v 2024 ) bych ponížil položku náklady na PR v regionech, kde i poté zůstane prostředků poměrně hodně. Případně, protože jeho náplní práce bude zejména krajská kampaň může být tato částka uhrazena z rezervy krajského klubu na kampaň.