.Regiony » Jihočeský kraj » PKS (i podatelna)

Ahoj všem, na základě naší diskuze v Netolicích jsem připravil podklad pro středeční jednání PKS, který posílám k předběžným komentářům.

Nechám proběhnout diskuzi a na příštím zasedání PKS bych jí chtěl uzavřít hlasováním a předložit rozpočet KF.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17JoSf4EHj8Yz6q7hwkmIV7GOOzY2gvne-zYtNS2ndI8/edit#gid=0

Rozpočet na rok 2023 je sestavený jako přebytkový s očekávaným saldem ve výši minimálně 1173 tis. které bude sloužit jako posílení následujících dvou volebních let, jak ukazuje rozpočtový výhled.

Rozpočet 2023 počítá s dohodnutými mandatorními výdajovými položkami:
Zastupitelský klub - 900
Kodošky - 400
Volební manager - 200
Centra - 350

a také provozně investičními položkami:
PR v regionech - 400 ( alokováno v kraji, čerpáno MS na základě předložených projektů)
Provoz KS - 50
MS - 155

Nepočítá se se zdroji na vedoucího MO a příspěvkem KET - bude nutno revidovat usnesení KF nebo to můžeme taktně promlčet.

Ve výhledu následně uvažuji alokace na volby:

EP - 50
Senát - 50
Kraj - 700
Sněmovna - 1700
plus navýšení nákladů na volebního managera, kterého si příští rok "vychováme" na poloviční úvazek a
snížení na PR v regionech ve volebních letech, protože volby.

Další polštář hlavně pro krajské volby zároveň vzniká v položce krajský klub cca - 500+ a v případných nevyčerpaných prostředcích MS či provozu KS.

Příjmová stránka výhledu počítá s udržením 9 krajských zastupitelů a následným ziskem 2 poslaneckých mandátů. Také kalkuluji s dary 50 krajské volby, 250 sněmovní a obdobným státním volebním příspěvkem jako v minulosti. Nesmím zapomenout na podnájem Čepice - 110.

V roce 2025 je uvažováno saldo - 443, protože státní příspěvek na sněmovní volby (942) dostaneme až po volbách a nemůžeme jej tedy zahrnout do nákladů voleb (cashflow). Nicméně stejně tak nevyčerpáme do voleb některé výdajové položky ( kodo,manager,centra,Sandrik), takže to šul nul vyjde na nulu v momentě parlamentních voleb (říjen).

Pokud se příjmová stránka bude v případně v průběhu měnit (vypovězení koaliční smlouvy se STAN, výrazný neúspěch v krajských volbách, ...), bude muset být upraven v tomto smyslu i rozpočtový výhled respektive následující rozpočty a začneme šetřit.

Rezerva je třeba v Čepici (zrušení, stěhování) případně snížení placených lidských zdrojů. Předkládám ale optimistickou variantu, protože jsem životní optimista.

Toto je první návrh na "papíře" k diskuzi a prosím o vaše připomínky, ať už ve formě komentářů v dokumentu nebo emailově.

Jen požádám o nějakou rozpočtovou štábní kulturu a tedy pokud někde chcete pozměňovacím návrhem přidat, musíte zase někde ubrat ;) (jinak si budeme muset půjčit)