Projekt

Obecné

Profil

Akce
Kopírovat odkaz

Návrh #34986

uzavřený

Schválení záměrů MS Praha 2

Přidáno uživatelem Jaromír Beránek před téměř 4 roky(ů). Aktualizováno před téměř 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
11.02.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Na základě žádosti MS Praha 2 (https://redmine.pirati.cz/issues/34826) schvaluje PKS Praha následující záměry:

1) Záměr na dobu neurčitou: „Klubovna", který bude krytý z provozní výdajové položky Místní sdružení Praha 2 (https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/1818/):

  • Víceletý záměr na pronájem Klubovny, vč. služeb a internetu. Celkové náklady 90.000,- Kč /rok
  • Detailní roční rozpočet:
  • nájem prostor 57 564,00 Kč
  • plyn 6 000,00 Kč
  • elektřina 8 400,00 Kč
  • internet 8 160,00 Kč
  • odpad 6 000,00 Kč
  • rezerva klubovna 3 876,00 Kč

2) Záměr na projekt "Vydání novin Šemík (Pirátské listy Prahy 2)" v roce 2021, který bude krytý ze společné projektové výdajové položky "Podpora pro MS" (https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/1831/):

  • Celkové náklady v roce 2021: 30.000 Kč
  • Detailní popis:
  • U novin vycházíme z interního poptávkového řízení (kampaň R.V.), kde při 25 tis. nákladu PL vycházel nejlevněji tisk 22688,71 Kč (vč. DPH). Další náklady jsou grafické zpracování (sazba, předtisková příprava) a distribuce. U těchto položek je předpoklad kalkulován s volunterismem. Náklady jsou tedy mnohem vyšší než je předložený záměr, ale vycházíme ze zkušenosti, že to umíme udělat do hodnoty záměru. Zde počítám, viz tabulka výše z fin. dary.

3) Záměr na projekt "Akce v Klubovně" v roce 2021, který bude krytý z provozní výdajové položky Místní sdružení Praha 2 (https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/1818/):

  • Celkové náklady v roce 2021: 20.000 Kč
  • Detailní popis:
  • U akcí v klubovně je předpoklad tisku plakátů a pozvánek, vč. grafické zpracování a předtiskové přípravy, výlep, občerstvení, nákup toaletního papíru, mýdla apod. V ojedinělých případech je potřeba proplatit cestovné či odměnu pro přednášejícího, ale to nepředpokládáme pro letošní rok. I zde jsou náklady větší, počítáme ovšem nejen s dary finančními, ale i hmotnými (někdo ten toaleťák a mýdlo či kafe apod. koupí).

PMS Praha 2 upřesňuje finanční krytí schvalovaných záměrů:

  • Celkový rozpočet je 140 tis.
  • předpokládané příjmy:
  • dary 76 tis.
  • z rozpočtu KS 24 tis. + 10 tis. odměna za fundraising
  • 30 tis. na projekty

Prosím o schválení.

Akce
Kopírovat odkaz

Také k dispozici: Atom PDF