Podání #34826
uzavřený
Rozpočet Prahy 2 na rok 2021 a schválení záměrů
10%
Popis
Vážené předsednictvo,
předkládám vám jménem MS Piráti Praha 2 rozpočet Prahy 2 na rok 2021 a schválení záměrů.
schválení PMS P2: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=987&t=55857
schválení MF P2 2021/1: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=986&t=55949
Místní fórum Praha 2 shvaluje návrh rozpočtu MS Piráti Praha 2 na rok 2021.
Místní fórum Praha 2 schvaluje tyto níže uvedené záměry:
1) Záměr na dobu neurčitou: „Klubovna"
Víceletý záměr na pronájem Klubovny, vč. služeb a internetu. Celkové náklady 90.000,- kč /rok2) Záměr na projekt "Vydání novin Šemík (Pirátské listy Prahy 2)" v roce 2021.
Celkové náklady v roce 2021: 30.000 Kč3) Záměr na projekt "Akce v Klubovně" v roce 2021.
Celkové náklady v roce 2021: 20.000 Kč
Celkový rozpočet je 140 tis., předpokládané příjmy: dary 76 tis., z rozpočtu KS 24 tis. + 10 tis. odměna za fundraising + 30 tis. na projekty. Jednotlivé položky rozpočtu a záměry viz přiložené PDF v hlasování. Záměry jsou schválené vzhledem ke zkušenostem z roku 2020.
Hospodáři: PMS Praha 2
Předem díky za schválení.
Jaroslav Němec
Aktualizováno uživatelem Jaroslav Němec před asi 3 roky(ů)
Vzhledem k datazům doplňuji rozložení záměru 1) Záměr na dobu neurčitou: „Klubovna"
Nájem prostor 57 564,00 Kč
- plyn 6 000,00 Kč
- elektřina 8 400,00 Kč
- internet 8 160,00 Kč
- odpad 6 000,00 Kč
- rezerva klubovna 3 876,00 Kč
Vše v tabulce ke schválenému rozpočtu: https://forum.pirati.cz/download/file.php?id=28046
viz schválení MF P2 2021/1: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=986&t=55949
U novin vycházíme z interního poptávkového řízení (kampaň R.V.), kde při 25 tis. nákladu PL vycházel nejlevněji tisk 22688,71 Kč (vč. DPH). Další náklady jsou grafické zpracování (sazba, předtisková příprava) a distribuce. U těchto položek je předpoklad kalkulován s volunterismem. Náklady jsou tedy mnohem vyšší než je předložený záměr, ale vycházíme ze zkušenosti, že to umíme udělat do hodnoty záměru. Zde počítám, viz tabulka výše z fin. dary.
U akcí v klubovně je předpoklad tisku plakátů a pozvánek, vč. grafické zpracování a předtiskové přípravy, výlep, občerstvení, nákup toaletního papíru, mýdla apod. V ojedinělých případech je potřeba proplatit cestovné či odměnu pro přednášejícího, ale to nepředpokládáme pro letošní rok. I zde jsou náklady větší, počítáme ovšem nejen s dary finančními, ale i hmotnými (někdo ten toaleťák a mýdlo či kafe apod. koupí).
Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před téměř 3 roky(ů)
- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
- Projekt změněn z Praha na Krajské sdružení - PKS
Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před více než 2 roky(ů)
Ahoj,
omlouvám se, že to řešíme v PKS až nyní.
Vzhledem k probíhající komunikaci s KK vím, že záměr č. 3 není záměrem podle Pravidel hospodaření, správný záměr má být vypsaný na konkrétní akce. Můžete prosím konkretizovat výčtem akcí, které tam letos pořádáte? Tím bychom měli být schopni všechny záměry odsouhlasit.
Děkuju, Dan
Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před více než 2 roky(ů)
- % Hotovo změněn z 0 na 10
Ahoj,
záměr na klubovnu P2 jsem po zkušenosti z letošního roku vložil do schvalování rozpočtu KS na rok 2022 s částkou 120 000 Kč. Ostatní záměry vám schválíme v návaznosti schválení krajského rozpočtu 2022 krajským fórem (jednání vykopnu dnes) a založíme v piroplácení v průběhu ledna.
Dan
Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před asi 2 roky(ů)
- Projekt změněn z Krajské sdružení - PKS na Kancelář KS Praha - podatelna
Aktualizováno uživatelem Jiří Belšán před asi 1 rok
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen