Projekt

Obecné

Profil

Podání #34826

Rozpočet Prahy 2 na rok 2021 a schválení záměrů

Přidáno uživatelem Jaroslav Němec před 3 měsíců. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
02.02.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené předsednictvo,

předkládám vám jménem MS Piráti Praha 2 rozpočet Prahy 2 na rok 2021 a schválení záměrů.

schválení PMS P2: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=987&t=55857
schválení MF P2 2021/1: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=986&t=55949

Místní fórum Praha 2 shvaluje návrh rozpočtu MS Piráti Praha 2 na rok 2021.

Místní fórum Praha 2 schvaluje tyto níže uvedené záměry:

1) Záměr na dobu neurčitou: „Klubovna"
Víceletý záměr na pronájem Klubovny, vč. služeb a internetu. Celkové náklady 90.000,- kč /rok

2) Záměr na projekt "Vydání novin Šemík (Pirátské listy Prahy 2)" v roce 2021.
Celkové náklady v roce 2021: 30.000 Kč

3) Záměr na projekt "Akce v Klubovně" v roce 2021.
Celkové náklady v roce 2021: 20.000 Kč

Celkový rozpočet je 140 tis., předpokládané příjmy: dary 76 tis., z rozpočtu KS 24 tis. + 10 tis. odměna za fundraising + 30 tis. na projekty. Jednotlivé položky rozpočtu a záměry viz přiložené PDF v hlasování. Záměry jsou schválené vzhledem ke zkušenostem z roku 2020.

Hospodáři: PMS Praha 2

Předem díky za schválení.

Jaroslav Němec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Němec před 3 měsíců

Vzhledem k datazům doplňuji rozložení záměru 1) Záměr na dobu neurčitou: „Klubovna"

Nájem prostor 57 564,00 Kč

  • plyn 6 000,00 Kč
  • elektřina 8 400,00 Kč
  • internet 8 160,00 Kč
  • odpad 6 000,00 Kč
  • rezerva klubovna 3 876,00 Kč

Vše v tabulce ke schválenému rozpočtu: https://forum.pirati.cz/download/file.php?id=28046
viz schválení MF P2 2021/1: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=986&t=55949

U novin vycházíme z interního poptávkového řízení (kampaň R.V.), kde při 25 tis. nákladu PL vycházel nejlevněji tisk 22688,71 Kč (vč. DPH). Další náklady jsou grafické zpracování (sazba, předtisková příprava) a distribuce. U těchto položek je předpoklad kalkulován s volunterismem. Náklady jsou tedy mnohem vyšší než je předložený záměr, ale vycházíme ze zkušenosti, že to umíme udělat do hodnoty záměru. Zde počítám, viz tabulka výše z fin. dary.

U akcí v klubovně je předpoklad tisku plakátů a pozvánek, vč. grafické zpracování a předtiskové přípravy, výlep, občerstvení, nákup toaletního papíru, mýdla apod. V ojedinělých případech je potřeba proplatit cestovné či odměnu pro přednášejícího, ale to nepředpokládáme pro letošní rok. I zde jsou náklady větší, počítáme ovšem nejen s dary finančními, ale i hmotnými (někdo ten toaleťák a mýdlo či kafe apod. koupí).

Také k dispozici: Atom PDF