Úkol #40993
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok
Vážené předsednictvo, z moci mi svěřené, ale vlastně v zastoupení posledního předsednictva, Vám předkládám návrh komplexní rozpočtové úpravy pro rok 2022. Abychom ji projednali, schválili a předložili KS Praha též ke schválení. Úprava se týká několik záměrů a rozpočtových položek, v podstatě zejm. navyšuje potřebné záměry a srovnává cashflow v jednotlivých rozp. položkách tak, aby bylo možné čerpat prostředky na úhradu služeb čerpaných především v rámci letošní kampaně a v průběhu roku vůbec. Dále pak napravuje některé procesní chyby. Vzhledem k tomu, že na tuto rozpočtovou úpravu je navázáno vydání některých prostředků, kterými je sdružení zavázáno (jednodušeji: dlužíme je), Vás prosím o projednání a hlasování s rozvahou, ale bezprostředně. Návrh usnesení: "Předsednictvo KS Praha 1. 1. schvaluje a navrhuje předložit KF Praha komplexní úpravu rozpočtu v následujícím znění: - zvýšení limitu rozpočtové položky "Kampaň volby do zastupitelstva HMP" o ***446 263,39 Kč*** z důvodu splacení zbývajících služeb kampaně, tj. 330 000 Kč za outdoor a cca 500 000 Kč (přesná částka není známá) za online reklamu; toto zvýšení bude kompenzováno snížením rozp. položky "Rezerva pro kampaň" na 0 (o 320 082,84 Kč) a snížením rozp. položky "Kampaň senátní volby" na 881 815,45 Kč (o 126 180,55 Kč), Kč). - zvýšení limitu záměru "2022: Kampaň HMP - Služby pro kampaň" o ***300 000 Kč*** s tím, že navýšení bude plně pokryté z nedočerpané rozpočtové položky "Kampaň senátní volby", kde zbývá 325 000 Kč (450 000 - 125 000), 000) - zvýšení limitu záměru "Koordinace KS" o ***180 000 Kč*** k pokrytí práce koordinátorů do konce roku 2022 s tím, že navýšení bude plně pokryté nedočerpaním záměru "Podpora PKS a týmů KS", kde i po vyplacení plánovaných odměn má zbýt cca 200 000 Kč; Kč. 2. schvaluje následující úpravy rozpočtu KS Praha roku 2022: - zvýšit limit rozpočtové položky "Provozní výdaje KS" i limit záměru "Provozní výdaje KS" o ***30 000 Kč*** z toho důvodu, že z položky byly chybně proplacené výdaje patřící do jiné položky; toto navýšení bude plně pokryté z nevyužité položky "Pirátské centrum Praha"."