.Regiony » Praha » Krajské sdružení - PKS

Vážené předsednictvo,

z moci mi svěřené, ale vlastně v zastoupení posledního předsednictva, Vám předkládám návrh komplexní rozpočtové úpravy pro rok 2022. Abychom ji projednali, schválili a předložili KS Praha též ke schválení.

Úprava se týká několik záměrů a rozpočtových položek, v podstatě zejm. navyšuje potřebné záměry a srovnává cashflow v jednotlivých rozp. položkách tak, aby bylo možné čerpat prostředky na úhradu služeb čerpaných především v rámci letošní kampaně a v průběhu roku vůbec.
Dále pak napravuje některé procesní chyby.

Vzhledem k tomu, že na tuto rozpočtovou úpravu je navázáno vydání některých prostředků, kterými je sdružení zavázáno (jednodušeji: dlužíme je), Vás prosím o projednání a hlasování s rozvahou, ale bezprostředně.

Návrh usnesení:

"Předsednictvo KS Praha
schvaluje a navrhuje předložit KF Praha komplexní úpravu rozpočtu v následujícím znění:

• zvýšení limitu rozpočtové položky "Kampaň volby do zastupitelstva HMP" o 446 263,39 Kč z důvodu splacení zbývajících služeb kampaně, tj. 330 000 Kč za outdoor a cca 500 000 Kč (přesná částka není známá) za online reklamu; toto zvýšení bude kompenzováno snížením rozp. položky "Rezerva pro kampaň" na 0 (o 320 082,84 Kč) a snížením rozp. položky "Kampaň senátní volby" na 881 815,45 Kč (o 126 180,55 Kč),

• zvýšení limitu záměru "2022: Kampaň HMP - Služby pro kampaň" o 300 000 Kč s tím, že navýšení bude plně pokryté z nedočerpané rozpočtové položky "Kampaň senátní volby", kde zbývá 325 000 Kč (450 000 - 125 000),

• zvýšení limitu záměru "Koordinace KS" o 180 000 Kč k pokrytí práce koordinátorů do konce roku 2022 s tím, že navýšení bude plně pokryté nedočerpaním záměru "Podpora PKS a týmů KS", kde i po vyplacení plánovaných odměn má zbýt cca 200 000 Kč;

schvaluje následující úpravy rozpočtu KS Praha roku 2022:

• zvýšit limit rozpočtové položky "Provozní výdaje KS" i limit záměru "Provozní výdaje KS" o 30 000 Kč z toho důvodu, že z položky byly chybně proplacené výdaje patřící do jiné položky; toto navýšení bude plně pokryté z nevyužité položky "Pirátské centrum Praha"."