a) celkové příjmy ve výši 241.805,7 tis. Kč
z toho:
běžné příjmy 235.805,7 tis. Kč
kapitálové příjmy 6.000,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 299.652,7 tis. Kč
z toho:
běžné výdaje 233.760,7 tis. Kč
kapitálové výdaje 65.892,0 tis. Kč
c) financování ve výši 57.847,0 tis. Kč
z toho:
zapojení FRR a vl. zdrojů, + 55.902,0 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 1.945,0 tis. Kč
Případné změny rozpočtu budou provedeny na základě schválených rozpočtových opatření.
výdaje na příspěvky na opravy ve výši 2.249,- tis. Kč pro příspěvkové organizace města jako účelově vázané prostředky.
poskytnutí níže uvedených neinvestičních dotací na rok 2015 uvedeným subjektům a uzavření smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty:
Západočeský symfonický orchestr M.L. o.p.s., IČ 26320053, ve výši 8.100,- tis. Kč na úhradu provozních nákladů orchestru
KIS Mariánské Lázně s.r.o., IČ 25208438, ve výši 5.500,- tis. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti
AV-ELZO s.r.o., IČ 25240722, ve výši 470,- tis. Kč na provozování kina Slavia
KOTEC o.p.s., IČ 26648415, ve výši 100,- tis. Kč na protidrogovou činnost
Svaz tělesně postižených v Mariánských Lázních o.p.s., IČ 70957142, ve výši 160,- tis Kč na činnost Svazu
Svaz důchodců ČR, místní organizace Mariánské Lázně, IČ 70923817, ve výši 138,5 tis. Kč na činnost Svazu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Mnichov, IČ 69973377, ve výši 40,- tis. Kč na pořádání Festivalu porozumění
Diecézní charita Plzeň, IČ: 49774034, ve výši 330,- tis. Kč na zajištění služby pro občany ubytované v Domě pro občany bez vlastního bytu
Společnost Fryderyka Chopina, IČ 64840441, ve výši 650,- tis. Kč na pořádání Chopinova festivalu a klavírní soutěže
MAS 21 o.p.s., IČ 26408309, ve výši 194,- tis. Kč na činnost
Folklorní soubor Marjánek, spolek, IČ 26668084, ve výši 150,- tis. Kč na pořádání folklorního festivalu Mariánský podzim
Jan Harvánek, IČ 14739402, ve výši 100,- tis. Kč na pořádání hudebního festivalu Jazzové lázně.
použití finančních prostředků v celkové výši 5.270,9 tis. Kč (1.612,0 tis. Kč - prostředky alokované v roce 2014) z Fondu cestovního ruchu na tyto aktivity:
Prezentace města, veletrhy a výstavy 878,9 tis. Kč
Propagační materiály města 700,0 tis. Kč
Kulturní akce 550,0 tis. Kč
Zápis do UNESCO 330,0 tis. Kč
značení a orientační sytém ve městě
(uvítací panely, vycházky, cyklo, pěší..) 337,0 tis. Kč
ZLS 2015 700,0 tis. Kč
ZLS 2016 700,0 tis. Kč
ML vánoční trhy 2014 - doplatek grant 125,0 tis. Kč
ML vánoční trhy 2015 250,0 tis. Kč
Marketingová strategie města 700,0 tis. Kč
a ukládá radě města provedení rozpočtových opatření s tím souvisejících
Připojené tabulky jsou přílohou k usnesení.