.Regiony » Praha » zastupitelstvo hl. m. Prahy

28.11. jsme měli k rozpočtu workshop.

Naše poznámky k rozpočtu:

základní porovnání s minulým rozpočtem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rs_o6aszYwzNNc5bHzQLDCrAXnds0mem90emWLHHioU/edit#gid=0

Obecné shrnutí:

• Koalice není schopná investovat: z 15 miliard kapitálových výdajů narozpočtovaných na rok 2017 se celá třetina převádí do roku 2018 (navíc podstatná část proinvestovaných výdajů se proinvestovala jen kvůli tomu, že se nekoncepčně rozdaly městským částem).
• Současný rozpočtový výhled je ekonomická sebevražda: kapitálové výdaje mají neustále klesat a běžné výdaje neustále stoupat, například v roce 2023 mají být běžné výdaje 63,5 miliard a kapitálové výdaje 5,5 miliard.

• Kapitálové výdaje meziročně klesly o 2,4 miliardy na 12 mld. (zbylých téměř 5 miliard se převádí z minulého roku), běžné výdaje stouply o 3,8 miliardy na 53,4 mld. To je špatný trend.

• Na investiční projekty podle rozpočtu zbývá dofinancovat celkem 185 miliard; podle rozpočtového výhledu by tedy některé projekty mohly být dostaveny až za nějakých 30 let. Podle nás nedává smysl v současnosti připravovat tolik projektů, je potřeba si říct, co je pro město priorita a co ne, šetřit na provozních výdajích a hledat nové zdroje rozpočtu.

• Část zvýšení běžných výdajů je kvůli zvýšení platů, což vítáme. Běžné výdaje ale rostou i z jiných důvodů, např.: granty pro životní prostředí o 30 milionů, zoologická zahrada o 25 milionů, podpora komerčních sportovních akcí za 68 milionů Kč, zkušební provoz Blanky o 22 milionů, granty na sociální péči o 50 milionů, podpora sociálních služeb na městských částech o 98 milionů (20násobek předchozího roku), propagace města o 12 milionů. Peníze by město nemělo projídat.

• Za dlouhodobě neuspokojivé považujeme výnosy z pronájmů nebytových a bytových prostor: Praha má velmi rozsáhlý majetek, ale příjmy z nájmů velmi malé. Požadujeme vytvářet přehled, ve kterém nemovitosti budou rozděleny na komerční a nekomerční podle typu pronájmu. U těch komerčních by roční zisk měl dosahovat zhruba 3,3 % z jejich hodnoty, jak je to běžné v komerčním sektoru. Předkládaný přehled je podle správcovských firem a nelze tak z něho vyčíst, kde jí ucházejí peníze.

Komentáře k některým kapitolám:
1) Rozvoj: nesouhlasíme s rozsáhlou výstavbou městských bytů na Černém mostě, městské byty by neměly být koncentrovány na jednom místě.
2) Infrastruktura: nesouhlasíme s navýšením běžných výdajů zoologické zahrady o 25 milionů.
3) Doprava: malé peníze na investice v cyklodopravě (jen 50 milionů, jsou připravené projekty na dvojnásobek) a v pěší dopravě (akce Besip, chodníkový program), naopak se mají dále utrácet peníze za stavby, se kterými se už naštěstí nepočítá (Břevnovská a Vysočanská radiála). P+R jdou pomalu.
4) Školství a sport: nesouhlasíme s navýšením neinvestičních dotací do sportu o 68 milionů Kč (přibyla nová položka: akce mimořádného významu ve sportu, což jsou většinou komerční akce).
7) Bezpečnost: nesouhlasíme s výdaji 30 mililionů na rozšíření kamerového systému a 3,5 milionů na instalace sloupků na Hradčanském náměstí.
9) Vnitřní správa: nesouhlasíme s navýšením běžných výdajů pro kancelář ředitelky Magistrátu z 11,7 mil na 40,6 mil - 17 milionů z toho je prý kvůli GDPR, což je zbytečné plýtvání penězi (náklady na implementaci tak vysoké nejsou, povinnosti zůstávají obdobné jako předtím); v informatice vítáme snížení běžných výdajů v některých oblastech, ale nesouhlasíme se zvyšováním např. v oblasti programového vybavení (o 13 milionů), ekonomického systému (o 7 milionů), spisové služby (o 7 milionů), projektové kanceláře smart cities (o 24 milionů). V rozpočtu nejsou popsány projekty Smart Cities, do kterých se má investovat 140 milionů. Investiční výdaje na IT projekty považujeme za přemrštěné (např. spisová služba má stát celkem 55 milionů, ekonomický systém 720 milionů, webový portál 400 milionů)
Smart Cities nic nepředvedly. Koncepce je otřesná, realizované projekty jsou těžce chybové, ale peníze se vesele čerpají.

dotazy

• proč dochází k tak relativně výraznému nárůstu počtu zaměstnanců domovu důchodců (v některých domovech o 5, v některých i o 7)?
• chceme vidět projekty na: revitalizaci náplavek, náplavka Smetanovo nábřeží, tržnice Holešovice, příměstský park Soutok
• co si máme představit pod "komplexní zabezpečení metra"? Za co se má utratit 3,9 miliardy?
• proč dotace školám na zvýšení platům rostou nerovnoměrně (někde meziročně o 4 %, někde třeba o 24 %)?
• jak je možné, že projektová dokumentace na školu ve Zličíně stála 50 milionů, když výstavba školy má stát 200 milionů?
• 35 milionů má být na granty k oslavě 100 let od vzniku ČSR; kdo má být v komisi, která se k dotacím v této oblasti bude vyjadřovat?
• za co bylo utraceno 136 milionů na projektu Příměstský park Soutok? za co bylo utraceno 136 milionů na Výstavišti?
• vyšlo nám, že v roce 2018 má jít akciové společnosti TSK zhruba 3,5 mld Kč, což je o půl miliardy více, než šlo v roce 2017 příspěvkové organizaci TSK; je to možné, případně proč tomu tak je?
• na co má jít 30 milionů navíc v grantech na životní prostředí?

obecně
-- zdůvodnění nárůstu běžných výdajů: 300 mil pro MČ (OK), 1 mld na školy od MŠMT (OK), 200 mil na mzdy ve školách (OK), 1,1 mld pro Dopravní podnik (WTF?), 630 mil pro sociální služby a zdravotnictví, 333 mil na inf (WTF?), 186 na kulturu (WTF?), 125 mil na bezpečnost (WTF? kamery atd)
--- z toho zvýšení platů: 254 mil na zvýšení platových tarifů o 23 % pro odborné zaměstnance v sociálních službách a 9,4 % pro zaměstnance v ostatních PO, 189 mil na zvýšení platů v PO o 10 % (asi školy?), 102 mil pro policii a 113 mil pro Magistrát; dohromady tedy 658 mil
--- z toho granty stouply o 122 mil

01 Rozvoj

• proč chceme stavět městské domy na Černém mostě za 840 milionů? Městské byty by neměly být koncentrovány na jednom místě
• na Příměstský park Soutok má jít v roce 2018 celých 112 milionů - chceme vidět projekty a za co již bylo utraceno 136 milionů

02 Infrastruktura - Zábranský

• Neinvestiční granty se zvýšily o 30 M (z 20 na 50), ZOO o 25 mil a Botanická zahrada o 9 mil; ZOO chce investice celkem za 100 mil

03 Doprava - Kallasch

Kapitálové výdaje celkem 3 miliardy 441 milionů 322 tisíc.

V investicích se na letos neplánuje nic velkého jen samé projektové dokumentace. takže letos dle položek stavět budeme minimálně

Rekonstrukce komunikace Přátelství - ( realizováno letos ) zatím zaplaceno 14,5 Milionů, na další rok v rozpočtu 6 Milionů, zbývá doplatit 98,4 Milionů wtf?

Běžné výdaje celkem 19 Miliard 555 Milionů 141 tisíc

Nárůst:
Dopravní podnik a dopravní obslužnost:

- Hlavní dotace pro DPP                                       14 265 076 tis     +554 252 tis. 
- PID BUS ( ostatní bus a příměstský bus )               618 189 tis.    +104 771 tis
- PID Železnice                                                          746 626 tis.     + 77 803 tis
 PID Přívozy                                                                17 521 tis.      +      434 tis

Zkušebníební provoz tunel blanka

• Provozní náklady 74 199 tis + 22 199 tis

TSK převod na akciovou společnost

• Rozpočet nové akciovky 3 464 730 tis. ( navýšení 441 650 o tis. oproti rozpočtu minulého roku na příspěvkovou organizaci TSK )
• Pozůstatky po staré TSK 154 809 tis.

Celkem nárůst provozních výdajů...... 1 201 459 tis.

Zjistit:

Otázky:
Komplexní zabezpečení metra 3,9 Miliardy
Nárust nákladů na provoz DPP o 100 milionů ?
Zkušební provoz tunel blanka o 22 milionů nárust oproti roku 2017 z 52 za 74 milionů ?
Pokles rozpočtu na silnice o 11 milionů ?
Rekonstrukce komunikace přátelství, za co ještě zbývá zaplatit 98 Milionů když už je to hotové?

04 školství, sport - Dan Mazur, Adam Zábranský

• jak je možné, že projektová dokumentace na školu ve Zličíně stála 50 milionů, když výstavba školy má stát 200 milionů? Nebo co se už za těch 54 milionů postavilo?
• proč dotace školám na zvýšení platům rostou nerovnoměrně (někde meziročně klesá, jinde roste o 4 %, někde třeba o 24 %), proč u některých škol je neinvestiční dotace kopíruje přímé náklady a jinde vůbec (buď 0% nebo až N-násobek?
• rekonstrukce oken: proč jsou položky 0043369 (Praha 1), 0043370 (Praha 3) a Karlínská OA a VOŠ (Praha 3) každá za 20 milionů, když srovnatelná položka Gym. K. Sladkovského (Praha 3) je za 10 milionů? Hrubá čísla naznačují, že jde opravdu jen o nástřely - jak jsou podložené?
• akce mimořádného významu ve sportu 68 milionů Kč (nová položka)

05 zdravotnictví, sociální oblast

• růsty v běžných výdajích: granty na sociální péči o 50 milionů, podpora sociálních služeb na městských částech o 98 milionů (20násobek předchozího roku)

06 Kultura - David Skala

• Výstaviště: na rok 2017 bylo schváleno 236 milionů na rekonstrukci a revitalizaci a z těchto 236 milionů bylo na 2018 přesunuto 100 milionů; kam se podělo těch 136 milionů, když se tam ještě nerekonstruuje?
• 35 milionů má být na granty k oslavě 100 let od vzniku ČSR; kdo má být v komisi?

07 Bezpečnost

• 30 mil kapitálové výdaje na rozšíření kamerového systému, 3,5 mil instalace sloupků na Hradčanském náměstí

08 Hospodářství - Viktor Mahrik

• Tržnice Holešovice: na co chtějí utratit 100 milionů v roce 2018? Na co chtějí utratit celkem 1,2 mld? (měla by existovat studie)

09 Vnitřní správa - Kallasch, Profant

• vítáme snížení běžných nákladů v některých oblastech, ale nesouhlasíme se zvyšováním např. v oblasti programového vybavení (o 13 milionů), ekonomického systému (o 7 milionů), spisové služby (o 7 milionů), projektové kanceláře smart cities (o 24 milionů)
• na co má být navýšení v odboru RED z 11,7 mil na 40,6 mil?
• celkově dochází ke zvýšení nákladu u hodně věcí, hlavně proč třeba sítě z 17 mil na 27 mil?? To máme nové sítě z minulého roku? Proč tam je takový skok?
• Vytipovat najvětší zvýšení a na to hodit otázky.
• Intergarční platofrma z 10 mil na 20 mil co přibylo nového za systémy které je nutné intergrovat?

10 Pokladní správa - nic moc změny

Nakonec vyšla tisková zpráva https://praha.pirati.cz/pirati-hlasovali-proti-projidacimu-rozpoctu.html