Projekt

Obecné

Profil

Návrh #4301

Úkol #3461: Rozpočet 2017

Rozpočtový výhled 2017

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 2 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
31.10.2016
Uzavřít do:
15.12.2016
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 59/2016
Organizační struktura:
Ne

Popis

Je třeba připravit rozpočtový výhled na příští a následující roky

Vycházel bych při tom z dokumentu, který zaslal Jakub a přetvořil a doplnil ho k obrazu svému.

rozpocet_hlavni.ods (28.7 KB) rozpocet_hlavni.ods Vojtech Pikal, 01.11.2016 11:34

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Projekt změněn z finanční tým na republikové předsednictvo
  • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Elizabet Kovaceva

Přesunuju pro RP.

Nahraj sem ten dokument od Jakuba.

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Nahrávám soubor, co poslouží jako základ výhledu.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

#4 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 2 roky

Přidávám komentář k rozpočtu a výhledu (bylo prezentováno na RV)
Komentář k rozpočtu Pirátské strany na r.2017 a výhledu na další roky.
K 1.1.2017 očekáváme na účtech strany zůstatek ve výši 9.500.000,-Kč. V roce 2017 očekáváme příjmy za mandáty krajských a pražských zastupitelů (9,5*250.000,-Kč) a senátorů (0,75*855.000,-Kč). Dále očekáváme příspěvek za volby, které jsou plánovány na říjen 2017. Příspěvek je 100Kč za získaný hlas, což je při cca 3% výsledku přibližně 16 mil. Kč. Při překročení hranice 3% dále získáme příspěvek na činnost v minimální výši 6 mil. Kč za každý rok (4roky).
Vzhledem k tomu, že jsou volby do PS plánovány na říjen 2017, je vhodné finanční strategii přizpůsobit termínu konání voleb. Všechny prostředky, které nám po zaplacení provozních a dalších očekávaných výdajů zůstanou před volbami, můžeme použít na volební kampaň. Zbytek roku 2017 budeme financovat z příjmů, které vyplynou z výsledků voleb. Ve výjimečných případech lze objednat i produkty jejichž úhrada je plánována až po volbách do PS. V roce 2017 obdržíme i dílčí část příspěvku na provoz (při překročení 3%) cca 1,5mil.Kč, což převyšuje očekávané provozní výdaje za toto období.
V letech 2018 a dalších můžeme plánovat provozní výdaje maximálně do limitu získaného příspěvku na provoz (což je minimálně 6mil. ročně). Příjem za volby z roku 2017 ponecháme pro účely dalších voleb (2018-2021). Příjmy z mandátů budou vyžity zejména na podporu práce zastupitelů a MO (propagace aktivit a značky Piráti). Optimální však bude akumulovat i část prostředků z příspěvku na činnost (očekávám, že ušetříme každý rok cca 3 mil. Kč.
Příjmem Pirátské strany jsou i členské příspěvky a dary, jejich výše je však v porovnání s příjmy od státu malá, a na celkovou finanční strategii nemají tyto příjmy téměř vliv.
Celková finanční strategie je založena na hospodaření s vyrovnanými rozpočty bez finančních závazků.
Aktuální úkoly:

  1. upřesnění výhledu do konce roku 2016 – KS, odbory, RP (neuhrazené závazky, očekávané závazky, zůstatky na účtech)
  2. upřesnění plánů na rok 2017 – KS, odbory, RP
  3. zpřesnění predikce výdajů a zůstatku k 1.10.2017

#5 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 2 roky

Rozpočtový výhled příjmy převod z minulého roku očekávané výdaje zůstatek volby
leden - září 2017 2 000 000 Kč 9 000 000 Kč 11 000 000 Kč - Kč

říjen - prosinec 2017 30 000 000 Kč - Kč 2 000 000 Kč 28 000 000 Kč PS
2018 20 000 000 Kč 28 000 000 Kč 20 000 000 Kč 28 000 000 Kč komunální, EU
2019 10 000 000 Kč 28 000 000 Kč 10 000 000 Kč 28 000 000 Kč

2020 10 000 000 Kč 28 000 000 Kč 20 000 000 Kč 18 000 000 Kč kraje
2021 40 000 000 Kč 18 000 000 Kč 40 000 000 Kč 18 000 000 Kč PS

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Přiřazeno změněn z Elizabet Kovaceva na Vojtech Pikal

Převedl jsem do vhodné formy pro sdílení a čtení: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAulp6iUYmvHV83zicFMdwYGNvm-04vjYT2mIoOBADQ/edit?usp=sharing

Návrh usnesení

Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru ke schválení v referendu následující návrh:

Republikový výbor bere na vědomí předložený výhled a ukládá jej republikovému předsednictvu jako východisko k sestavení rozpočtu pro rok 2017.

Hlasujte PRO/PROTI/zdržuji se

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

PRO

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Republikový výbor
  • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele

#9 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Projekt změněn z Republikový výbor na republikové předsednictvo

#10 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 2 roky

pro

#11 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před více než 2 roky

Ok
Pro

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Republikový výbor
  • Přiřazeno smazán (Vojtech Pikal)

schváleno
Předávám výboru.
Prosím projednat v referendu.

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Zasláno jednatelům.

#14 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

  • Fronta změněn z Úkol na Návrh
  • Předmět změněn z Rozpočtový výhled 2017 - ? na Rozpočtový výhled 2017
  • Uzavřít do nastaven na 15.12.2016
  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)
  • Přiřazeno nastaven na Alexandr Mansurov
  • Priorita změněn z Vysoká na Normální
  • Spisová značka nastaven na RV 59/2016

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Rv schválilo: https://forum.pirati.cz/post480428.html#p480428
Takže děkuji za spolupráci, máme uloženo jak udělat rozpočet, do toho.

Také k dispozici: Atom PDF