.Regiony » Praha » Krajské sdružení - PKS

V návaznosti na výsledky eurovoleb, dohodu o uzavření financování senátní kampaně Lukáše Wagenknechta a finální dopočet výsledků hospodaření KS Praha za rok 2018 předkládám ke schválení ze strany PKS Praha a následně k rozpravě a schválení ze strany KF Praha návrh úpravy rozpočtu KS Praha pro rok 2019. Cílem přijetí úpravy rozpočtu je umožnit reflektovaní aktuálního stav příjmů a výdajů v Piroplácení (hodnoty se stále více rozcházejí) a zlepšit kvalitu a věrohodnost vstupních hodnot pro naplánování rozpočtu na rok 2020 s výhledem do roku 2022.

Níže jsou popsány významné změny oproti rozpočtu na rok 2019 v aktuální verzi, schválené 11. ledna 2019 (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=45404):

A) Strana příjmů

• úprava příjmů za hlasy získané v eurovolbách
• úprava výsledků hospodaření roku 2018 po dopočtu reálných výsledků (původní odhad byl velmi hrubý a neumožnil v plné šíři reflektovat stav aktuálně vyčerpaných prostředků na komunální kampaň, KoDo, PiCe a některé další položky z důvodu probíhajícího přechodu z wiki na Piroplácení v průběhu finančního období)
• interní převody k aktuálnímu datu a dary v upřesněném odhadu na základě dosud přijatých darů za rok 2019

B) Strana výdajů

• ponížení položky "Výdaje klubu zastupitelů MHMP" podle aktuální absorbční kapacity
• ponížení položky "Personální výdaje zastupitelského klubu na MHMP" v návaznosti na ukončení dvojího financování části týmu, úprava i ve výhledu
• doplnění nové položky "Podpora pro pražské poslance" na požadavek Jakuba Michálka ve výhledu
• ponížení položky "Správce PiCe" z důvodu obsazení pozice až po začátku roku 2019
• navýšení položky "Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty" podle aktuální potřeby - původně nebyly zohledněny odměny pro Ondřeje Kallasche
• úprava položky "Úhrada nákladů senátní kampaně LW" v roce 2019 a 2020 podle dohody s LW a cetrálou
• navýšení položky "Provozní výdaje" podle aktuální potřeby
• navýšení položky "Rezerva předsednictva" na minimální bezpečnou částku (při nevyčerpání se jednoduše převádí do dalšího roku jako rezerva)
• úprava položky "Pirátské centrum Praha" v reakci na úpravy nájmy a aktuální potřeby zajištění provozu a údržby
• ponížení položky "Volební výdaje pro kampaň do EP" dle finálního výsledku
• navýšení původně nulové položky "Volební výdaje pro kampaň do Senátu", kryjící kampaň pro doplňovací volby do Senátu na P9, dle finálního výsledku (zohledňuje i int. převod od cetrály ve výši 50k)
• úpravy položek "Koordinace dobrovolníků", "Pražský MO" (nová) a "Péče o dobrovolníky" dle aktuálního stavu, ve výhledu dle potřeby vč. indexace odměn
• úpravy položek MS po zohlednění došlých darů
• navýšení položky "Podpora pro ostatní MČ" ve výhledu z důvodu plánovaného sloučení výdajových položek jednotlivých MS do jedné položky

Výsledek hospodaření roku 2019 je nyní plánován v částce 1.600 tisíc Kč, tedy jako přebytkový. Stejně tak i ve výhledu v nadcházejícím období do řádných sněmovních voleb je hospodaření plánováno jako přebytkové s cílem soustředit zdroje pro financování sněmovní kampaně v roce 2021. V případě schválení návrhu změny rozdělení stálého příspěvku z dílny RV je pravděpodobné snížení příjmů od roku 2021 o 250 tisíc Kč ročně. Bude-li výpadek částečně kompenzován dofinancování ze strany centrály, došlo by ke snížení příjmů o částku 105 tisíc Kč ročně, zatím bez zřejmého data účinnosti. Tento výpadek by bylo možné částečně krýt z rezervy předsednictva, částečně z ostatních položek v případě jejich nedočerpání.