Akce
Úkol #21977
uzavřenýPravidelný audit rozpočtového systému
Začátek:
12.07.2019
Uzavřít do:
18.10.2019
% Hotovo:
100%
Odhadovaná doba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Popis stavu a další krok:
Popis
Zadávání do rozpočtového systému PK, ze kterého se exportuje výkaz na web, pořád ještě není automatizovaný a nemá dvoustupňovou kontrolu.
Je třeba ho jednou za čas projít, zda v něm nic nechybí.
Kontrola proběhne za 1. a 2. kvartál 2019.
Akce
#1
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
Kasa bankovní účet sedí, kontrola proběhla v rámci výkazu pro KPS.
Akce
#2
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- Přiřazeno nastaven na Michal Macek
Akce
#3
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- Priorita změněn z Normální na Vysoká
Akce
#4
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- Uzavřít do změněn z 31.07.2019 na 09.08.2019
Akce
#5
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- % Hotovo změněn z 40 na 70
- Priorita změněn z Vysoká na Normální
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později
- Uzavřít do změněn z 09.08.2019 na 18.10.2019
1Q a 2Q zauditováno, bude následovat audit za 3Q
Akce
#6
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)
Akce
#7
Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)
- % Hotovo změněn z 70 na 100
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
Audit za období 2019/01-2019/10 proveden, chyby a nedostatky opraveny a doplněny.
Další krok bude odevzdání účetnictví za 2. pololetí 2019.
Akce