Projekt

Obecné

Profil

Úkol #21977

uzavřený

Pravidelný audit rozpočtového systému

Přidáno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před více než 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
12.07.2019
Uzavřít do:
18.10.2019
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Popis stavu a další krok:

Popis

Zadávání do rozpočtového systému PK, ze kterého se exportuje výkaz na web, pořád ještě není automatizovaný a nemá dvoustupňovou kontrolu.
Je třeba ho jednou za čas projít, zda v něm nic nechybí.

Kontrola proběhne za 1. a 2. kvartál 2019.

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

Kasa bankovní účet sedí, kontrola proběhla v rámci výkazu pro KPS.

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Michal Macek

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • Priorita změněn z Normální na Vysoká

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • Uzavřít do změněn z 31.07.2019 na 09.08.2019

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 40 na 70
  • Priorita změněn z Vysoká na Normální
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později
  • Uzavřít do změněn z 09.08.2019 na 18.10.2019

1Q a 2Q zauditováno, bude následovat audit za 3Q

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 70 na 100
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Audit za období 2019/01-2019/10 proveden, chyby a nedostatky opraveny a doplněny.
Další krok bude odevzdání účetnictví za 2. pololetí 2019.

Také k dispozici: Atom PDF